Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002397
Monto de la Factura
₲ 699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219609
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.468
Retención DNCP
₲ 2.440
Retención IVA
₲ 19.064
Retención Renta
₲ 25.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230912
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.944.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.944.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428937
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social