Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000834
Monto de la Factura
₲ 699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.469
Retención DNCP
₲ 2.439
Retención IVA
₲ 19.064
Retención Renta
₲ 25.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230912
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.340.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.340.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428937
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social