Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.826
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230312
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.021.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.021.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431946
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica