Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0006183
Monto de la Factura
₲ 3.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.724
Retención DNCP
₲ 10.606
Retención IVA
₲ 82.009
Retención Renta
₲ 82.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230312
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.021.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.021.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431946
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica