Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.305.005
Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228117
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.305.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.305.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426414
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion