Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028984
Monto de la Factura
₲ 45.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54131
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.557.916
Retención DNCP
₲ 159.405
Retención IVA
₲ 1.245.355
Retención Renta
₲ 1.660.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235719
Monto Contrato
₲ 45.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.557.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.557.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427720
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad