Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016944
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
05_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226726
Monto Contrato
₲ 7.425.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.210.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425888
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes