Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008507
Monto de la Factura
₲ 4.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.605.341
Retención DNCP
₲ 17.267
Retención IVA
₲ 134.896
Retención Renta
₲ 179.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231139
Monto Contrato
₲ 59.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.856.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.856.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427978
Nombre de la Licitación
CD 01/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTOS MENORES PARA LA INSTITUCIÓN.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados