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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000132
Monto de la Factura
₲ 8.400.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.905.629

Retención DNCP
₲ 29.633
Retención IVA
₲ 229.115
Retención Renta
₲ 229.115
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225202
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.819.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.819.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422009
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil