Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 13.647.348
Nro. Solicitud de Transferencia
77265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.842.775
Retención DNCP
₲ 48.139
Retención IVA
₲ 372.200
Retención Renta
₲ 372.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225202
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.819.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.819.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422009
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil