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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000166
Monto de la Factura
₲ 14.312.886
Nro. Solicitud de Transferencia
35614
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.469.076

Retención DNCP
₲ 50.486
Retención IVA
₲ 390.351
Retención Renta
₲ 390.351
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225202
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.819.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.819.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422009
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil