Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007602
Monto de la Factura
₲ 888.575
Nro. Solicitud de Transferencia
145153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.728
Retención DNCP
₲ 4.039
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225277
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.608.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.608.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar