Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0018315
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228177
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424914
Nombre de la Licitación
Servicios de Lavado de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura