Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118629
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.977.258
Retención DNCP
₲ 131.956
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 1.374.545
Multa
₲ 252.000
Datos del Contrato
Proveedor
Cinthia Tamara Benítez Alfonso
RUC
3831683-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236751
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.977.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.977.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436368
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA - ASISTENCIA PROFESIONAL EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA FINES ESTRATÉGICOS OPERATIVOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social