Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222774
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.840.704
Retención DNCP
₲ 104.378
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 1.087.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235813
Monto Contrato
₲ 33.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.099.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.099.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437393
Nombre de la Licitación
CD 04/2023 (SBE), ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS DE EUCATEX Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados