Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019078
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237168
Monto Contrato
₲ 44.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.699.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.699.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social