Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010083
Monto de la Factura
₲ 20.685.638
Nro. Solicitud de Transferencia
222863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.279.015
Retención DNCP
₲ 72.212
Retención IVA
₲ 564.154
Retención Renta
₲ 752.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236708
Monto Contrato
₲ 20.685.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.279.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.279.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436060
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias varias
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas