Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 52.377.850
Nro. Solicitud de Transferencia
91202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.289.937
Retención DNCP
₲ 184.751
Retención IVA
₲ 1.428.487
Retención Renta
₲ 1.428.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-226673
Monto Contrato
₲ 52.377.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.289.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.289.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422874
Nombre de la Licitación
Renovación de suscripción a servicios del fortinet 201E ad referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero