Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006736
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.803
Retención DNCP
₲ 5.277
Retención IVA
₲ 40.800
Retención Renta
₲ 40.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227572
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.471.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.471.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422732
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social