Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013078
Monto de la Factura
₲ 4.646.300
Nro. Solicitud de Transferencia
214349
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.330.353
Retención DNCP
₲ 16.220
Retención IVA
₲ 126.717
Retención Renta
₲ 168.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227572
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.471.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.471.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422732
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS - PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social