Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 5.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.847
Retención DNCP
₲ 18.377
Retención IVA
₲ 142.091
Retención Renta
₲ 142.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231566
Monto Contrato
₲ 67.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.175.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.175.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426722
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional