Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003253
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221801
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.928.029
Retención DNCP
₲ 37.213
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 287.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235390
Monto Contrato
₲ 24.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.102.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.102.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, LICENCIAS, MUEBLES Y ENSERES.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay