Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017680
Monto de la Factura
₲ 106.065.200
Nro. Solicitud de Transferencia
212426
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.852.767
Retención DNCP
₲ 370.264
Retención IVA
₲ 2.892.687
Retención Renta
₲ 3.856.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235371
Monto Contrato
₲ 106.065.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.852.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.852.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación (Notebook)
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo