Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002470
Monto de la Factura
₲ 847.980
Nro. Solicitud de Transferencia
89105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.987
Retención DNCP
₲ 2.991
Retención IVA
₲ 23.127
Retención Renta
₲ 23.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227997
Monto Contrato
₲ 14.368.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.521.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.521.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426186
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro de Vehiculos y Edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo