Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008266
Monto de la Factura
₲ 11.799.600
Nro. Solicitud de Transferencia
216688
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.228
Retención DNCP
₲ 41.191
Retención IVA
₲ 321.807
Retención Renta
₲ 429.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234238
Monto Contrato
₲ 11.799.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.997.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.997.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436928
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres para oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad