Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087937
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102487
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.022
Retención DNCP
₲ 9.164
Retención IVA
₲ 54.982
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225340
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.355.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.355.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar