Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086295
Monto de la Factura
₲ 711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.122
Retención DNCP
₲ 3.232
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225340
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.355.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.355.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar