Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 5.592.328
Nro. Solicitud de Transferencia
101332
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.267.566
Retención DNCP
₲ 19.726
Retención IVA
₲ 152.518
Retención Renta
₲ 152.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231059
Monto Contrato
₲ 24.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.769.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.769.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424925
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura