Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064157
Monto de la Factura
₲ 7.315.480
Nro. Solicitud de Transferencia
51756
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.877.749
Retención DNCP
₲ 32.255
Retención IVA
₲ 199.513
Retención Renta
₲ 199.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225451
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.794.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar