Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064553
Monto de la Factura
₲ 1.673.705
Nro. Solicitud de Transferencia
184917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.450
Retención DNCP
₲ 6.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225451
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.794.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar