Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002881
Monto de la Factura
₲ 25.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.472.419
Retención DNCP
₲ 87.919
Retención IVA
₲ 686.864
Retención Renta
₲ 915.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235744
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.472.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.472.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISIÓN SCHNEIDER ELECTRIC
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo