Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008915
Monto de la Factura
₲ 8.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.548.268
Retención DNCP
₲ 28.273
Retención IVA
₲ 220.882
Retención Renta
₲ 294.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-232343
Monto Contrato
₲ 89.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.936.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.936.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430933
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud