Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001026
Monto de la Factura
₲ 1.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.555
Retención DNCP
₲ 7.251
Retención IVA
₲ 54.382
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235723
Monto Contrato
₲ 55.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.932.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.932.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427720
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad