Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212168
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.904.400
Retención DNCP
₲ 40.844
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236733
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.904.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.904.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436859
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Impresoras, Ups y discos externos" Ad Referendum
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas