Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 19.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.259.745
Retención DNCP
₲ 68.394
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236385
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.259.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.259.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437299
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social