Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011273
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91478
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.401.637
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227954
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.401.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.401.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431055
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar