Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009260
Monto de la Factura
₲ 408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72419
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.516
Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230880
Monto Contrato
₲ 34.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.529.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.529.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430273
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de UPS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero