Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 34.991.582
Nro. Solicitud de Transferencia
222451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.612.155
Retención DNCP
₲ 122.152
Retención IVA
₲ 954.316
Retención Renta
₲ 1.272.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IBL INGENIERIA SRL
RUC
80111254-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236050
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.612.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.612.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434900
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GRUPO GENERADOR CUMMINS 100 kVA Modelo C110D5
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo