Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 3.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104663
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.871.131
Retención DNCP
₲ 10.761
Retención IVA
₲ 83.209
Retención Renta
₲ 83.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-228645
Monto Contrato
₲ 3.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.871.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423801
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica