Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007713
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88553
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.999
Retención DNCP
₲ 1
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234211
Monto Contrato
₲ 13.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil