Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0176418
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100260
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2023
Fecha de la Transferencia
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.454
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
06_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227178
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.507.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.507.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426099
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2023 ADQUISICION DE SELLOS PARA LA SND CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes