Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000255
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88563
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.921
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225832
Monto Contrato
₲ 164.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.874.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.874.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423858
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MARCA HYUNDAI - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes