Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 17.115.625
Nro. Solicitud de Transferencia
60526
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.106.581
Retención DNCP
₲ 60.371
Retención IVA
₲ 466.790
Retención Renta
₲ 466.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225105
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.846.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.846.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422011
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil