Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 15.883.745
Nro. Solicitud de Transferencia
39374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.947.326
Retención DNCP
₲ 56.027
Retención IVA
₲ 433.193
Retención Renta
₲ 433.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-225105
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.846.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.846.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422011
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil