Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026271
Monto de la Factura
₲ 5.000.004
Nro. Solicitud de Transferencia
90809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.230
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-227994
Monto Contrato
₲ 5.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426186
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro de Vehiculos y Edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo