Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007379
Monto de la Factura
₲ 23.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.761.676
Retención DNCP
₲ 81.568
Retención IVA
₲ 630.682
Retención Renta
₲ 630.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229446
Monto Contrato
₲ 23.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.761.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.761.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura