Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 2.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.469
Retención DNCP
₲ 9.204
Retención IVA
₲ 69.027
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
815
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235782
Monto Contrato
₲ 2.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.450.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.450.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425867
Nombre de la Licitación
Servicio de recarga de extintores de incendio
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero