Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027952
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215711
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.638.137
Retención DNCP
₲ 69.811
Retención IVA
₲ 545.400
Retención Renta
₲ 727.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-235385
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.638.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.638.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional