Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Monto de la Factura
₲ 7.471.350
Nro. Solicitud de Transferencia
52692
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.963.298
Retención DNCP
₲ 26.083
Retención IVA
₲ 203.764
Retención Renta
₲ 271.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230561
Monto Contrato
₲ 7.471.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.963.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.963.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427547
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad