Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 5.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.736.423
Retención DNCP
₲ 17.741
Retención IVA
₲ 138.600
Retención Renta
₲ 184.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237470
Monto Contrato
₲ 5.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436859
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Impresoras, Ups y discos externos" Ad Referendum
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas